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    黨務公開

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    中共益陽市委黨校2023年部門預算公開說明 

     

    目 錄 

    第一部分 2023年部門預算說明 

    一、部門基本概況 

    (一)職能職責 

    (二)機構設置 

    二、部門預算單位構成 

    三、部門收支總體情況 

    (一)收入預算 

    (二)支出預算 

    四、一般公共預算撥款支出 

    (一)基本支出 

    (二)項目支出 

    五、政府性基金預算支出 

    六、其他重要事項的情況說明 

    (一)機關運行經費 

    (二)“三公”經費預算 

    (三)一般性支出情況 

    (四)政府采購情況 

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況 

    (六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明 

    七、名詞解釋

    第二部分 2023年部門預算表 

    1、收支總表 

    2、收入總表 

    3、支出總表 

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

    6、財政撥款收支總表 

    7、一般公共預算支出表 

    8、一般公共預算基本支出表(縱向) 

    9、一般公共預算基本支出表(橫向) 

    10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

    11、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

    12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

    13、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類) 

    14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類) 

    15、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

    16、一般公共預算“三公”經費支出表 

    17、政府性基金預算支出表 

    18、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類) 

    19、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類) 

    20、國有資本經營預算表 

    21、財政專戶管理資金預算支出表 

    22、專項資金預算匯總表 

    23、項目支出績效目標表 

    24、整體支出績效目標表 

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

     

     

    第一部分 2023年部門預算說明 

     

    一、部門基本概況 

    (一)職能職責 

    1、益陽市委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校。 

    2、市委的重要部門。 

    3、培訓輪訓黨員領導干部的主渠道。 

    4、黨的哲學社會科學研究機構。 

    5、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。 

    (二)機構設置 

    中共益陽市委黨校內設機構包括:本部門共有編制人數117人,實有人數97人。中共益陽市委黨校內設機構20個包括:辦公室、教務科、科研科、學員管理科、培訓科、指導與聯絡科、組織人事科、離退休人員管理科、財務科、行政科、保衛科、機關黨委、馬克思主義理論教研室、黨史黨建教研室、統戰理論教研室、經濟教研室、管理教研室、法律教研室、科技信息中心、圖書館。 

    二、部門預算單位構成 

    本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:中共益陽市委黨校本級。 

    三、部門收支總體情況 

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2,172.05萬元,其中,公共財政預算撥款2,132.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入預算管理的非稅收入撥款20萬元,財政專戶撥款20萬元。收入較去年增加410.79萬元,主要原因是績效工資、保險基數等標準人員經費增加。 

    (二)支出預算:2023年本部門支出預算2,172.05萬元,其中:教育支出1,725.47萬元,社會保障和就業支出209.29萬元,衛生健康支出126.28萬元,住房保障支出111.01萬元,年終結轉結余0萬元;支出較去年增加410.79萬元,主要原因是績效、保險基數等標準增加。 

    四、一般公共預算撥款支出 

    2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2,152.05萬元,其中:教育支出1,705.47萬元,占79.25%;社會保障和就業支出209.29萬元,占9.73%;衛生健康支出126.28萬元,占5.87%;住房保障支出111.01萬元,占5.16%。具體安排情況如下: 

    (一)基本支出:2023年本部門基本支出預算1,863.97萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

    (二)項目支出:2023年本部門項目支出預算288.08萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:

    干部教育支出288.08萬元,主要用于主體班培訓和教師教學科研管理等方面。

    五、政府性基金預算支出 

    本部門無政府性基金安排的支出。 

    六、其他重要事項的情況說明 

    (一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費360.33萬元,比上年預算增加53.94萬元,比上年預算上升17.61%,主要是單位人數增加,運行經費上升。 

    (二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為14萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費7萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費7萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少3萬元,主要是壓減三公經費,確保民生和工資支出。 

    (三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算2萬元,擬召開科研工作會議,人數45人,內容為全年科研工作研討;培訓費預算0萬元,我單位2023年度無培訓費支出;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。 

    (四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額3000萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算3000萬元;服務類采購預算0萬元。 

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

    (六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預算績效目標情況說明:本部門所有支出實行績效目標管理,其中:納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2,172.05萬元,基本支出1,863.97萬元,單位項目支出308.08萬元。具體績效目標詳見報表。 

    七、名詞解釋 

    1、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

    2、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

     

     

    第二部分 2023年部門預算表 

    133001 中共益陽市委黨校部門預算公開表.xlsx

    審核人:王國奇


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